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保险产品与保险公司

索引号
01525768-5-/2020-0928001
发文机构
隆阳区丙麻乡人民政府
公开目录
主题词
文      号
发文日期
2020年09月28日

保山市隆阳区丙麻乡2019年度部门决算

目录

第一部分保山市隆阳区丙麻乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分保山市隆阳区丙麻乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,保障农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法治建设,巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能,切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

保山市隆阳区丙麻乡机构设置情况如下:

1.党政机构:党政办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(人口和计划生育办公室、科学技术办公室)。

2.事业机构:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、丙麻乡财政所。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.脱贫攻坚连战连捷

紧扣脱贫摘帽目标,聚力聚焦“两不愁、三保障”突出问题,尽锐出战、决战决胜,全乡9个贫困村已全部脱贫出列,建档立卡贫困户682户2775人,已脱贫606户2503人,未脱贫76户272人,贫困发生率0.98%。产业帮扶有力有效。建成规模化黄牛养殖场2个,直接带动贫困户68户。建成标准化肉鸡养殖场1个,受益农户475户1939人,实现分红35.27万元。建成53个农民专业合作社,其中15个扶贫农民专业合作社,辐射带动贫困户682户,实现户均分红209.6元。太和扶贫车间建成并正式投产运营,16人实现“家门口”就业。选聘生态护林员、公益性岗位336人,贫困群众收入持续增加。住房保障全面加力。2个易地扶贫集中安置点、1个分散安置点全部建成,172户777人搬迁入住,农村危房改造深入实施,累计实施改造869户、人居环境提升668户,住房保障水平有力提升。教育保障全面到位。积极落实教育扶贫,学校硬件基础设施不断夯实,办学条件明显改善,逐步实现师资、校舍、设备、图书等资源均衡配置,教育长远发展基础得到夯实,贫困学生资助全覆盖,实现建档立卡户子女义务教育阶段“零”辍学。医疗保障全面覆盖。15个村(社区)均建成标准化卫生室。城乡居民基本医疗保险、家庭医生签约服务、大病集中救治等便民惠民政策落地见效。基础设施全面改善。累计实施农村道路硬化105公里、生命防护工程85.31公里。贫困村动力电、宽带网络、广播电视信号覆盖达标,公共服务和活动场所建成使用。饮水安全全面保障。

2. 产业更加优质优化

农业产业提质发展。全年粮食总播面积49860亩,总产2408.5万公斤,产值15486万元;烤烟合同面积14170亩,交售烟叶3.957万担,产值5664.12万元,实现税收1246.1万元;桑园面积2314.5亩,其中新植桑园1354亩,养蚕2325张,产茧63689.1公斤,产值261.95万元;累计种植核桃84754亩、甜柿4430亩、柑橘4350亩,实现林果产值9506万元;全乡大牲畜存栏11201头,出栏2817头,生猪存栏58342头,出栏56910头,肉类总产692.8万公斤,产值15905万元;严防死守确保非洲猪瘟疫情“零发生”;严守耕地红线,“两区”划定任务圆满完成,划定“两区”面积4.65万亩;高标准农田建设项目有序开展;农村集体产权制度改革稳步推进。工业经济平稳发展。丙麻电站年发电量10397万千瓦·时,产值1815.99万元。第三产业快速发展。实现产值9944.65万元,增25%;丙麻黄牛肉、脐橙、柑橘、甜柿等多种特色农副产品深受消费者青睐,商贸、物流等新兴业态蓬勃发展。

3. 环境更加宜居宜业

村庄规划执行严格。按照村镇建设规划确定农村居民点布局和建设用地管控要求,合理确定宅基地规模,划定宅基地建设范围,严格落实“一户一宅”,对全乡易地扶贫搬迁农户安置后腾退的旧房屋拆除168户。垃圾治理成效明显。组织开展环境卫生综合整治,采取一系列措施使垃圾收集、清运、处理规范运行。坚决打赢蓝天保卫战,关停取缔“散乱污”企业1家。厕所革命深入推进。利用微信公众号、朋友圈等新媒体和入户宣传等方式,进行“厕所革命”宣传。投资65万元完成公厕改造14座、卫生户厕改造1201座。路域环境全面改善。农村公路路域环境整治与“四好农村路”等建设相结合,开展全乡农村公路路域环境大提升行动,全年发动群众投工投劳13200人次。11个村36个自然村425户农户入户道路和庭院得到硬化。因地制宜,建立健全“路长制”,实施多部门联动,共同治理路域环境,招聘165名就业扶贫乡村公共服务岗位保洁员对村组路面进行日常保洁。投资8.95余万元对丙麻街老街子下水道进行改造。河长制压紧压实。以丙麻大小河河道治理作为重点,摸排整改“四乱”问题8个,关停拆除河道采砂点1个;加强水生态修复,加大执法监管,实现河道功能永续利用,健康发展。

4. 项目建设提质提速

各类建设项目圆满完成。积极争取扶贫、沪滇项目。实施了总投资293.42万元农村危房改造项目(包括4类对象危改、非4类无力建房、非4类人居环境提升、冬季攻势住房保障补短板);总投资69.1万元的4个沪滇项目建设(包括太和社区活动广场建设、老南村大红坡侧沟浇筑、回龙村挡墙浇筑、76座大蚕房建设);重点推进水利建设项目。完成了总投资1402万元的长宝水库建设项目;总投资312.72万元的奎阁村毕家寨自然能提水工程;总投资120.61万元的人饮巩固提升项目;总投资37.62万元的河新、白玉、奎阁、上庙、叠水村人饮管网改造、蓄水池修复、备用水源修复项目。大力实施公路建设项目。开展了总投资390万元的秀岭村至南寨至道班房4.83公里村组道路建设项目;总投资33.57万元的9个村16条土路33.57公里道路提升建设项目;总投资5万余元的11处道路悬板挡墙支砌建设项目;总投资7.7万元的乡村道路塌方清理及养护项目;总投资4万余元的完善乡村道路交通安全标识标牌项目。全力投入学校建设项目。组织了总投资198.4万元的丙麻中心小学拆除重建学生宿舍楼建设项目;总投资18.2万元的小田坝小学围栏大门建设项目;总投资15万元的10个小学门卫室建设项目;总投资26万元的丙麻中学2个旱厕改造建设项目;总投资6万元的中学挡墙支砌和学生宿舍窗帘更换项目;总投资9.5万元的更换中学黑板、修缮学生淋浴室和思源楼文化墙建设。深入实施其他项目。进行了总投资400万元的新南村孟家寨、河新村李桐寨两个美丽乡村点建设项目;总投资63.32万元的河西村农村人居环境整治项目;总投资63万元的小寨村移民文化活动广场建设项目;总投资22万元的小寨村小湾电厂“新百千万”建设项目。

5. 民生更加暖心舒心

教育事业更有质量。努力办好人民满意的教育,义务教育向优质均衡迈进,“两免一补”政策全面落实,适龄幼儿入园率达96.5%,小学适龄儿童入学率、初中巩固率均为100%。教学质量明显提升,丙麻乡小学教学成绩统测在全区排名由15名上升到11名,中学中考成绩由21名上升到14名。文化惠民更加深入。建成公共服务和活动场所49个,全民健身运动广泛开展,成功举办隆阳区2019年春节农民狂欢月东山片第七届文艺汇演和丙麻二月八犁耙盛会,公共文化设施实现免费开放。群众文明素养和社会文明程度不断提升,稳鱼、河新、回龙、太和、阿贡田、新南6个村被评为“第十五届隆阳区文明村镇”。

6. 自身建设加力加强

笃信笃行讲政治。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚决落实新时代党的建设总要求,严格落实意识形态工作责任制,全面推进政府系统党的建设。驰而不息优作风。坚持“打铁必须自身硬”,始终不渝提效能,施政能力和服务水平全面提升。认真执行重大行政决策程序,不折不扣贯彻落实上级和乡党委决策部署。锲而不舍葆廉洁。坚决肃清秦光荣等流毒影响,坚决拥护省纪委监委对耿梅严重违纪违法的纪律审查和监察调查,深刻反思问题、汲取教训。始终坚持依法行政、阳光理政,审计监督、监察监督多重覆盖,“三公经费”有力压缩。惟精惟勤促规范。法治政府、法治社会建设进程不断加快,全民法治意识不断增强。自觉接受乡人大的法律监督、工作监督,人大代表重点建议全部办结。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区丙麻乡部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.丙麻乡人民政府

2.丙麻乡农业综合服务中心

3.丙麻乡文化广播电视服务中心

4.丙麻乡国土和村镇规划建设服务中心

5.丙麻乡社会保障服务中心

6.丙麻乡林业服务中心

7.丙麻乡财政所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区丙麻乡部门2019年末实有人员编制65人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制39人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员2人),事业人员37人(含参公管理事业人员1人),其他人员0人。

离退休人员21人。其中:离休0人,退休21人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆3辆。

第二部分2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区丙麻乡部门2019年度收入合计18,600,117.45元。其中:财政拨款收入18,600,117.45元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少1039414.75元,下降5.29%,主要原因:2019年农村危房改造资金减少3240971.00元,2019年农村危房改造资金没有列收入。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区丙麻乡部门2019年度支出合计16,861,223.57元。其中:基本支出16,357,154.46元,占总支出的97.01%;项目支出504,069.11元,占总支出的2.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

2018年度支出合计19,650,623.74元。其中:基本支出14,693,400.12元,占总支出的74.77%;项目支出4,957,223.62元,占总支出的25.23%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。

与上年对比支出减少3293469.28元,下降16.74%,主要原因:

1、2019年农村危房改造支出减少3,240,971.00元,

2、油菜补贴支出减少224,200.00元,

3、农村4类重点对象危房改造市级补助资金减少130,000.00元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区丙麻乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,357,154.46元。与上年对比增加1,663,754.34元,增长11.32%,主要原因是2019年商品和服务支出增加了794,299.83元,对个人和家庭的补助收入增加了1,261,820.75元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.58%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区丙麻乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出504,069.11元。与上年对比减少4,453,154.51元,减少89.83%,,主要原因为

1、2019年农村危房改造支出减少3,240,971.00元,

2、油菜补贴支出减少224,200.00元,

农村4类重点对象危房改造市级补助资金减少130,000.00元。本年度不涉及以上项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区丙麻乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16,861,223.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2,789,400.17元,下降14.19%,主要原因是:

1、2019年农村危房改造支出减少支出3,240,971.00元,

2、油菜补贴支出减少支出224,200.00元,

3、农村4类重点对象危房改造市级补助资金减少支出130,000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出6,855,102.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.66%。主要用于工资福利支出2,859,748.00元,一般公用经费3,469,948.51元,生活补助301,337.30,办公设备购置费224,069.11。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出22,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于主要用于专职消防员补助22,000.00元(含保险和伙食费)。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出286,897.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于主要用于在职人员工资福利支出278,897.00元,办公经费8,000.00元;

8.社会保障和就业(类)支出1,719,629.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于主要用于在职人员工资福利支出1,189,885.41元,办公费10,000.00元;抚恤金、生活补助519,743.60元;

9.卫生健康(类)支出613,269.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费608,607.75元,用于生活补助4,661.89元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出422,420.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于主要用于在职人员工资福利支出412,420.00元,办公费、差旅费等10,000.00元;

12.农林水(类)支出6,941,905.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.17%。主要用于主要用于在职人员工资福利支出1,885,945.00元,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费685,500.00元,村、组办公费、印刷费、水电费等4,090,460.00,村组干部补助资金4,090,460.00元,

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区丙麻乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为143,000.00元,支出决算为140,300.00元,完成预算的98.11%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为88,700.00元,完成预算的98.56%;公务接待费支出决算为51,600.00元,完成预算的97.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

(1)国内公务接待费小于年初预算资金1,400.00元,是因为单位改进接待方式,以单位内部食堂接待为主;

(2)公务用车购置及运行费小于年初预算资金1,300.00元,是因为原定车辆燃料费支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加6,300.00元,增长7.65%;公务接待费支出决算减少6,300.00元,下降10.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

(1)公务接待费用资金比上年减少6,300.00元,减少原因是接待上级人员在食堂接待,接待标准有所下降,

(2)公务用车购置及运行资金比上年增加6,300.00元,原因是人居环境、危房改造、扶贫项目等工作开展导致公务用车使用的次数增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出88,700.00元,占63.22%;公务接待费支出51,600.00元,占36.78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本部门未发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出88,700.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本部门未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出88,700.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于易地扶贫搬迁、人居环境提升、农村危房改造等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51,600.00元。其中:

国内接待费支出51,600.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待189批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,049人(其中:外事接待人次0人)。。主要用于易地扶贫搬迁、人居环境提升、农村危房改造等重点项目督促检查接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本部门未发生国(境)外接待费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区丙麻乡部门2019年机关运行经费支出4,301,954.51元,与上年对比增加912,805.83元,增长26.93%,主要原因分析。其中:行政单位1个单位、丙麻乡人民政府,2019年机关运行经费支出3,458,948.51元,与上年对比增加785,401.31元,增长29.38%,主要原因是办公费、劳务费、维修费、委托业务等增加,部门机关运行经费主要用于办公费1,353,782.09元、劳务费138,290.00元、维修费527,266.36元、委托业务347,627.00元、其他交通费用223,350.00元等。参照公务员法管理事业单位1个单位、丙麻乡财政所,2019年机关运行经费支出11,000.00元,与上年对比减少3,500.00元,下降24.14%,主要原因是因为办公费、水电费、邮电费等减少3,500.00元。部门机关运行经费主要用于办公费2,000.00元、其他交通费用9,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,保山市隆阳区丙麻乡部门资产总额20,399,785.10元,其中,流动资产1,7849,656.59元,固定资产2,534,536.35元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产15592.16元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少13,645,649.54元,其中;流动资产减少11,178,185.95元,固定资产减少2,483,055.75元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加15592.16元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

20399785.1

17849656.59

2534536.35

1556417.49

66414.5

911704.36

15592.16

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额18,000.00元,其中:政府采购货物支出18,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称

2019年农村危房改造(非4类人居环境提升户危房改造资金)

2.项目基本情况

2019年丙麻乡共实施农村危房改造48户(非四类人居环境提升户),其中2018年预期目标任务数48户(其中非建档立卡贫困户住房改造48户),2019年目标任务完成48户,已全部开工,全部竣工,全部完成验收。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

一是进行对非四类重点对象房屋进行全覆盖房屋等级鉴定,确定四类重点对象危房改造存量;二是根据《隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区2019年非4类重点对象农村危房改造工作方案的通知》《丙麻乡2019年非四类重点农村危房改造工作领导小组》;三是在各社区成立危房改造理事会,并由理事会召开会议,向农户推荐施工队。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于提前下达2019年农村危房改造补助资金的通知》隆财整合(2019)1949号农村危房改造文件,安排2019年非4类重点对象危房改造项目经费280,000.00元;资金全部到位,到位率100%。

②项目资金执行情况。

保山市隆阳区丙麻乡2019年度农村危房改造项目资金280,000.00元于2019年12月29日前全部执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)的通知》《隆阳区财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则(试行)的通知》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成48户非4类人居环境提升户危房改造。

②效益指标完成情况。

改造房子加固、人畜分离,卫生厕所等基本卫生条件。

③满意度指标完成情况。

受益人口满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无(本项目已完成)。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

2019年丙麻乡共实施农村危房改造48户(非4类人居环境提升户危房改造资金),其中2019年预期目标任务数48户(其中非建档立卡贫困户住房改造48户),2019年目标任务提前完成48户,目前,全部开工,全部竣工,全部完成验收。但农村危房改造财政补助资金下达不及时,导致后期进度变慢。

9.其他需说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

项目二:

1.项目名称

2019年农业生产发展休耕补助。

2.项目基本情况

根据隆农发(2019)75号2019年农业生产发展休耕补助资金通知,完成2018年休耕面积1823.32亩,补助标准,每亩为小春200元、大春300元,其中:小春补助364,664.00元,大春补助546,996.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

(1)前期准备

为保证项目顺利实施,丙麻乡人民政府成立了由乡长任组长、分管领导任副组长的领导小组,专门负责项目的组织实施工作。同时,领导小组下设办公室,人员由各站所负责人组成,主要任务是在丙麻乡新南村、阿贡田村种植大春、小春的贫困户进行落实面积、登记造册。

(2)组织过程等相关情况

实施方案完成后,丙麻乡人民政府宣传发动、调查摸底阶段。各村要加大大小春种植的宣传力度,做好计划区域内农户拟种植油菜田的摸底工作。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区2018年耕地轮作休耕试点工作实施方案的通知》隆政办发(2018)116号文件、《隆阳区农业农村局关于下达2018年耕地休耕补助资金的通知》隆农发[2019]75号,安排2019年耕地休耕补助资金911,660.00元;资金全部到位,到位率100%。

②项目资金执行情况。

保山市隆阳区丙麻乡2019年耕地休耕补助资金911,660.00元于2019年11月14日对付种植农户902,184.00元,对付98.96%,没有对付完的原因是农户种植面积没有达标。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)的通知》《隆阳区财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则(试行)的通知》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成小春种植1805.61亩 ,每亩200元的补助,对付种植农户补助资金361122元;大春种植1803.54亩 ,每亩300元的补助,对付种植农户补助资金541062元。

②效益指标完成情况。

使农民的收入增加,改善了人民的生活质量提高了农户的积极性。

③满意度指标完成情况。

受益人口满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

农户种植面积没有达标,下步要进行广泛的宣传动员。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

完成2018年休耕面积1823.32亩,补助标准,每亩为小春200元、大春300元,其中:小春补助364,664.00元,大春补助546,996.00元。完成资金的对付98.96%,没有对付资金将足额上缴区财政局。

9.其他需说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

丙麻乡下设行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位6个。详见第一部分“部门基本情况”。

(2)部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区丙麻乡2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标:一是设定合理、明确的目标,依据要充分,符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况;绩效指标要清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率,健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息,做好预算执行和管理,实际控制好存量资金,做到预决算管理公开透明,预算执行及时、有效、均衡、安全,促进丙麻乡发展。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责,切实对丙麻乡发展带来直接或间接社会效益,提高社会公众或服务对象满意度。

部门绩效具体目标:通过目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履行效益七个方面,具体做出以下目标:

一是在丙麻乡第十届人民代表大会第三次会议上,《丙麻乡人民政府工作报告》中,做出了符合国家法律法规、国民经济和社会发展的总体规划,并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

二是在职人员数,按照“三定”方案《关于印发保山市隆阳区丙麻乡主要职责内设机构和人员编制规定》(隆机编〔2011〕31号)和《保山市隆阳区机构编制委员会关于对隆阳区街道行政区域析置后乡镇(街道)编制调整的通知》(隆机编〔2016〕6号)文件严格控制。

三是本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数、本年“三公经费”预算数只减不增。

四是根据部门预算批复,把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率,健全好管理制度、完善好基础信息、做好预决算信息公开,做到部门年度的决算数与任务数或计划数相对应。统筹安排好项目支出资金,进一步完善沟渠灌溉体系建设,为农业产业现代化建设打下坚实基础;着力打造生态宜居美丽乡村,严格落实《隆阳区村镇建设管理办法(暂行)》,村庄规划适建区、限建区、禁建区“三区”全面划定。加强村庄规划管控,根据乡村设计融于自然环境,传承历史文化,优化村落空间,彰显特色风貌的原则,制定“两图一书一约”,严格按照规划执行,“大棚房”专项清理整治扎实有力。推进乡村环境治理;危房改造全面完成,切实保障贫困户住房安全。

五是履行好职责,将产出效益提高到最大化。

(3)部门整体收支情况

2019年度,保山市隆阳区丙麻乡人民政府收入18,600,117.45元,其中财政拨款收入18,600,117.45元,年初财政拨款结转和结余0.00元,为一般公共预算财政拨款。支出16,861,223.57元,其中基本支出16,357,154.46元,项目支出504,069.11元。

(4)部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了《隆阳区丙麻乡预算绩效管理制度》《丙麻乡人民政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

通过隆阳区丙麻乡各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表(附件12)

(3)自评组织过程

保山市隆阳区丙麻乡通过各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况,成立领导小组、组织专人开展工作,通过召开专题会议等形式对丙麻乡2019年部门整体支出逐一进行自我评价。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况,保山市隆阳区丙麻乡整体支出绩效评价得分为94分。

(1)投入情况分析

按照绩效目标设定,2019年总投入项目资金280,000.00元,其中:2019年非4类重点对象农村危房改造市级补助资金280,000.00元;2019年农业生产发展休耕补助对付235户1805.61亩的小春种植,对付金额361,122.00元,对付234户1803.54亩的大春种植,对付金额541,062.00元

(2)过程情况分析

管理制度健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求,相关材料完整。

(3)产出情况分析

2019年总投入项目资金280,000.00元,其中:用于2019年非4类重点对象农村危房改造市级补助资金280,000.00元,2019年农业生产发展休耕补助对付235户1805.61亩的小春种植,对付金额361,122.00元,对付234户1803.54亩的大春种植,对付金额541,062.00元

(4)效果情况分析

2019年完成非4类重点对象农村危房改造28户全部开工,全部竣工,全部验收,切实保障了贫困户住房安全、遮风避雨的需求。2019年农业生产发展休耕补助,为农户提高了生产水平,提高了生活质量。

4.存在的问题和整改情况

存在问题:一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高,制度更新滞后于实践发展,需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位,绩效评价意识不强,对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标指标不清晰、可衡量性差。

整改情况:一是进一步完善单位预算编审制度体系建设,确保尽早探索出一套符合单位项目工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时,需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过丙麻乡2019年各项目绩效自评及部门整体支出绩效自评结果,反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观,但还有待于加强。下一步,丙麻乡将会严格按照《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度,确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时,提高投入产出的收益效果。

6.主要经验及做法

保山市隆阳区丙麻乡根据绩效目标和理性、绩效指标明确性设定目标,在职人员控制率、“三公经费”变动率配置预算,认真按部门预算执行,把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率,做好预算管理、资产管理,履行好职责,将产出效益提高到最大化。比如,丙麻乡2019年农村危房改造预算任务数量48户,实际完成48户,如期完成。

7.其他需说明的情况

无他需说明的情况。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

本部门不涉及专用名词。

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