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索引号
01525746-6-/2021-0326001
发文机构
隆阳区总工会
公开目录
主题词
文      号
发文日期
2021年03月26日

保山工人文化宫2021年预算公开目录

第一部分 保山工人文化宫2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山工人文化宫2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保山工人文化宫2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的方针政策,组织和开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动,发展具有时代特征和工会特色的先进文化。以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨,为广大职工提供健康有益的活动场所,提供各种培训服务,把工人文化宫办成职工的学校和乐园,引导职工大力培育和践行社会主义核心价值观。

2. 2020年以来,文化宫按照“学校和乐园”的办宫方针,以小型多样,自愿参加,勤俭节约,健康向上,求美求乐的原则积极开展职工乒乓球室、老职工活动室等公益性文体活动。同时,一是协助区总工会开展茶艺师、中式烹饪师、育婴员、保育员、焊工等职工(农民工)技能提升培训班,总培训人数440人;二是协助市总工会开展保山市工会社会工作专业人才招录工作的笔试和面试。继续发挥文化宫职工活动的宣传阵地和文化窗口作用,2020年制作政策法规、科普知识等宣传版面453块,为职工更好更多的了解党和政府的政策精神以及工会工作、工会文化、工会建设情况。

(二)机构设置情况

保山工人文化宫编制2021年部门预算单位共1个,为财政额拨款单位,内设机构有:财务室、文体活动室,共计2个科室。下设单位1个,为保山职工学校。

(三)重点工作概述

全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,坚持走中国特色社会主义工会发展道路,坚定政治方向,凝聚奋进力量。继续强化内部管理,认真履行社会公益职能,不断加强职工队伍建设,努力发挥工人文化宫宣传阵地作用、文化窗口作用和联系群众的桥梁纽带作用,坚持文化宫学校和乐园的办宫方针,开展职工文体活动。

1.利用文化宫宣传阵地制作各类图文并茂的宣传版面,宣传党和政府的政策法规以及工会工作、工会文化、工会建设的具体内容,进一步发挥阵地、窗口、纽带作用。

2.坚持把职工文化事业办成集思想性、知识性、科学性、趣味性、艺术性、群众性为一体的文化活动阵地,让职工群众在活动中感受到爱国主义和集体主义教育,创建和谐社会,满足职工求知、求美、求乐的愿望陶冶情操。

3.坚决贯彻执行党和国家的教育方针,遵守各项政策法规,坚持以科学发展观为指导,创新发展思路,根据工会办学方向和原则开展工作,坚持按需办学的方针,增强培训的针对性和实效性,以育人为本,做到依法办学,依法治教。

4.努力抓好社会效益和经济效益,以社会效益带动经济效益,以经济效益推动社会效益,为实现各项工作任务和目标计划提供物质保证。

二、预算单位基本情况

保山工人文化宫编制2021年部门预算单位共1,下设1个单位,保山职工学校。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制 0人,事业编制5人。在职实有5人,其中: 财政全额保障0人,财政差额补助5人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人,其中: 离休0人,退休3人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021保山工人文化宫财务总收入 29.20万元,其中:一般公共预算29.20万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少5.24万元,同比减少15.21%,主要原因分析:政府绩效减少导致工资减少。

(二)财政拨款收入情况

2021保山工人文化宫财政拨款收入 29.20万元,其中:本年收入29.20万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少5.24万元,同比减少15.21%,主要原因分析:政府绩效减少导致工资减少。

四、预算单位支出情况

2021保山工人文化宫预算总支出29.20万元。财政拨款安排支出29.20万元,其中:基本支出29.20万元,与上年对比减少5.24万元,下降15.21%,主要原因分析:政府绩效减少导致工资减少,故支出减少;

项目支出0万元,与上年对比0,同比增0%,主要原因分析:保山工人文化宫无项目支出,故而无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

1.2012999 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出合计22.41万元,主要用于事业人员工资福利支出; 

2.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计3.54万元,主要用于事业人员基本养老保险缴费支出;

3.2089999 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计0.15万元,主要用于事业人员失业保险缴费支出;

4.2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计1.99万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出;

5.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计1.09万元,主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出;

6.2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合计0.02万元,主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出29.20元,项目支出0元)。

1. 基本支出:

(1)30101基本工资12.32元,主要用于事业人员基本工资;

(2)30102津贴补贴8.77元,主要用于事业人员津贴补贴;

(3)30107绩效工资1.33万元,主要用于事业人员绩效工资;

      (4)30108机关事业单位基本养老保险缴费3.54元,主要用于事业人员基本养老保险缴费;

(5)30110职工基本医疗保险缴费1.83万元,主要用于事业人员基本医疗保险缴费;

(6)30111公务员医疗补助缴费1.24万元,主要用于事业人员公务员医疗补助缴费;

(7)30112其他社会保障缴费0.17万元,主要用于事业人员失业保险和工伤保险缴费。

2. 项目支出:

无。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

。

(二)按既定政策标准测算补助事项

。

(三)经济社会事业发展事项

。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

保山工人文化宫2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

保山工人文化宫2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因是我单位2020年和2021年均无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

保山工人文化宫2021年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因是我单位2020年和2021年均无公务接待预算安排。

(三)公务用车购置及运行维护费

保山工人文化宫2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是我单位2020年和2021年均无公务用车购置及运行维护预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年保山工人文化宫单位无纳入财政预算安排的项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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